U8 怎么反审核?

要进行反审核操作，首先需要登录U8财务软件的系统，并进入凭证管理模块。在凭证管理界面中，选择需要进行反审核的凭证。

进入凭证详细信息界面后，点击“反审核”按钮，系统会弹出确认反审核的提示框。在确认框中输入反审核的原因，并点击确定按钮即可完成反审核操作。

在反审核过程中，需要注意反审核的原因必须填写完整、准确。只有填写了反审核原因，系统才会允许进行反审核操作。

反审核完成后，系统会自动将该凭证的审核状态从“已审核”改为“未审核”，同时会生成一条相应的反审核记录，记录了反审核操作的时间、操作人员及原因。